一、案例背景： 受审核组织名称：上海******科技有限公司； 场所(注册/经营/生产)：上海市宝山区******号； 认证领域：质量、环境、职业健康安全管理体系； 审核依据：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 案例编写：陈飞 企业概况介绍： 上海******科技有限公司位于上海市宝山工业园区，公司成立于2010年12月，是一家独资民营企业，主要从事一般工业固废的资源化再利用（复合粉煤灰、超细粉煤灰、矿渣微粉、铁质校正料的生产），有刮板输送机、螺旋输送机、双轴混料机、螺旋搅拌机等现代化设备，技术先进，工艺不断更新，生产能力逐年提高，拥有雄厚的技术和稳定的质量保证，多年来获得了对方公司一致好评。 公司通过内部培养，外聘专业人才等形式，造就专业技术人才，通过规范的检测程序，引进科学的管理模式，现有一支高素质的员工队伍；竭诚欢迎各界朋友的垂询与光临，与我们共谋美好蓝天！ 二、审核准备和审核发现： 1、审核准备 本次作为企业质量、环境、职业健康安全管理体系认证第二次监督审核，在接到审核任务后，先核对委任上的信息，专业的评定情况，发现没有问题，然后与企业的联系人联系，确认了审核时间安排； 结合上年度现场审核情况和对企业现场了解情况，编制现场审核计划，考虑了专业条款审核时间比例的安排，现场审核计划覆盖了组织的所有部门和条款，把审核的重点放在企业的涉及到质量、环境、职业健康安全的重点场所，如生产车间、配电室、检验环节等，关注噪声、粉尘的控制有效性；根据审核区域的重要性合理分派审核时间； 2、审核发现 生产流程：原料、配料、搅拌、成型、包装、入库； 关键过程：配料：控制各组分的配合比；搅拌：控制时间、转速； 重要环境因素：噪声排放、废气排放、固废排放、火灾等； 不可接受风险：粉尘危害、机械伤害、触电事故、噪声危害、火灾等； 审核技术部，在检验室现场有电子天平、氯离子含量快速测定仪、可见分光光度计等监视测量设备，抽查标准筛、可见分光光度计，未能提供检定/校准合格的证据；审核组与企业相关负责人进行了沟通，简要解释了Q7.1.5条款和计量器具检定周期确定原则和方法的内容、要求、作用，并强调计量器具定期检定/校准的必要性，审核组就此问题开具了不符合，认为其不符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准7.1.5条款； 企业总经理对不符合项进行了确认；并在末次会议上再次重申了不符合项，公司总经理也表示此不符合对公司很有启发，后续引起重视，承诺认证整改；并与总经理及各部门负责人进行沟通，检测仪器校准/监督严格按照校准计划的要求进行定期落实；总经理及各部门负责人表示立即着手落实； 三、受审核组织的改进方法及其成效： 针对审核组提出的不符合，企业高度重视，组织相关人员进行了原因分析， 1）公司的责任人对计量设备定期校准管理重视程度不够，没有深入理解质量、环境和职业健康安全管理体系标准的要求；忙于生产，未能及时关注检测仪器检定/校准； 2）责任人对相关标准和法规的要求了解不够。 针对分析的原因，企业制定的整改措施： 1）对相关的负责人进行了标准条款、体系文件、相关法律法规培训，经考核全部合格； 2） 责任到人，明确了专人负责计量仪器的检定/校准工作，落实检定/校准时间； 对不符合采取的纠正和纠正措施，组织负责人也进行了验证，认为纠正和纠正措施实施有效，组织就此项不合格的相关纠正、纠正措施及实施证据提交审核组，审核组进行书面验证，审核组认为整改措施较为完善，不符合纠正及纠正措施实施验证有效； 四、审核体会 在企业进行多体系审核过程中，对组织审核时充分考虑了组织产品和服务的特点，重点关注了组织的关键场所的环保和安全控制。开具的质量、环境和安全管理方面的不符合得到组织的高度认同，通过采取积极有效的整改措施，能有效减少产品质量、环境保护和职业病风险，履行社会责任，一定程度上促进了企业对环保和员工安全重视。
