推荐机构:北京大陆航星质量认证中心股份有限公司 受审核单位:北京*******有限公司审核案例 审核类型及认证领域:Q: 再认证;E: 再认证;S: 再认证 审核依据:Q:GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015;GB/T 50430-2017 E:GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015 S:GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018 审核范围:QJES:建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包(资质范围内) 审核时间:2024-01-26上午 至 2024-01-29上午 审核人员:组长:A伍莉莉 组员:B张晓玉、C吴学军(案例编写人) 一、案例背景 关注人居环境已经成为社会的一个潮流,是全社会共同关注的焦点问题之一,营造一个健康、安全、优美的居住空间,是建造者和使用者共同追求的目标。 住区道路作为城市交通网络的重要组成部分,也是住宅小区室外工程的重要内容,在居住区中扮演着至关重要的角色。居住区道路的功能有助于满足居民的出行需求,提供安全和便利的交通环境。 但随着寒来暑往,经受车载频压或暴雨侵袭等系列影响,道路与检查井区域逐渐产生可能产生不均匀沉降,而使住区道路呈现“眼镜”路面的病态特征,既有碍观瞻,也影响居民出行,甚至引发居民投诉。而施工方的返工返修,受诸多条件限制,又难以达到修复如新的效果,如何避免有“眼镜”路面的发生,是施工单位较为头痛的问题之一。 二、受审核企业概况 北京******有限公司(原:北京*******有限责任公司)成立于1996年12月4日,注册资本30000万元整,公司现拥有房屋建筑施工总承包一级资质、市政公用工程施工总承包二级资质、建筑装修装饰工程专业承包二级资质。公司早期由燃气工程做起,陆续发展承接各类市政工程项目以及房屋建筑工程,近二十年来先后承接过马全营小区、天竺花园、西三旗小区、香江花园、观唐花园等多项工程,并荣获过北京市结构长城杯金奖、北京市结构长城杯银奖、结构朝阳杯金奖、结构朝阳杯银奖、北京市绿色安全工地、北京建设行业诚信企业、北京建设行业 AAA 信用企业、首都绿化美化花园式单位等荣誉,着力于打造民营企业在工程施工领域的名优品牌,为社会奉献更多的精品工程。 三、审核准备 1熟悉审核计划 根据审核组长拟定的“北京******有限公司现场审核计划”安排,笔者本次主要的审核任务是“工程管理部/市政项目部”,审核的主要内容是部门职责、目标、基础设施、建筑工程和市政工程施工过程质量、环境和职业健康安全运行控制,施工机具和监视测量设备管理,服务和放行,不合格控制、交付后的活动。环境因素、危险源识别评价和运行控制、应急准备和响应,绩效监视和测量。涉及条款:Q:5.3、6.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、8.3、8.4.3、8.5、8.6、8.7、9.1.1、10.2;QJ:3.2.3;4.3.2;7;8;9;10;11;ES:5.3、6.1.2、6.2、8.1、8.2、9.1.1、10.2 2、提前了解受审核市政项目工程概况 朝阳区东郊农场保障房ABCD地块(棚户区改造定向安置房)项目(A5#住宅及配套楼等9项)-室外工程项目,包含室外雨水、污水、中水、道路、景观、庭院、门卫室、围墙、绿化给水、电气照明、绿化工程等施工设计图纸范围内的全部工作,参见图1。 图1 室外工程效果图(一隅) 工程形象进度:室外雨水、污水、中水管线已完成沟槽开挖、管线、管井施工、沟槽回填等工作,约完成室外雨水、污水、中水管线安装工程的95%,围墙完成20%,750m³、510m³调蓄池、化粪池以施工及其肥槽、顶部回填已完工。道路路床回填完成,绿化场地回填基本达到设计标高。 3、关注点及准备 (1)充分查找相关资料,全面了解室外工程市政项目(小市政)施工操作要点、常见质量问题及对策措施,工程施工全过程控制有效性检查、审核、问询、跟踪验证。 (2)因为审核时间正处于严冬,特别关注相关工序季节性施工的技术措施和作业质量。 四、审核过程及审核发现 1、符合性 审核中注重与受审核方的交谈,同时通过查阅资料和现场观察,了解相关部门和单位对体系标准要求的实际应用。组织的体系得到较好的应用和实施,如: 组织对审核范围内各过程进行了有效控制,如管理目标明确;环境因素、危险源辨识和风险机遇的评价,辨识较充分,确定基本准确;监视测量设备均在有效期内;能够结合市政工程相应部位和使用功能进行深化,优化了原设计做法;及其实现的策划市政工程的施工方案针对性较好,设备设施配备齐全,施工机具列项详细;材料检验试验及工序报验及时等等。 2、审核发现 在朝阳区东郊农场保障房ABCD地块(棚户区改造定向安置房)项目(A5#住宅及配套楼等9项)-室外工程项目部现场巡视时(如图2),查见小区1号楼南侧道路路床及YB11检查井井口部位回填土不密实,临近道路的植被区域存在冻土块(如图3),未对地形进行充分碾压夯实。 图2 整体现状 图3 检查井井口回填状况 路床及井口部位回填土不密实,临近道路的植被区域存在冻土块,未对地形进行充分碾压夯实,是造成“眼镜”路(井盖高出或低于路面,路面看上去像是路面戴上了眼镜)主要原因之一(如图4-8)。尽管工程交竣时路面和井盖一平如镜(如图9),但随着季节交替,寒来暑往,路面和井座之间产生不均匀沉降, “眼镜”路面逐步显现,既影响行车体验,也给行人埋下磕碰的隐患。甚至因为顺坡较难、路面积水、再度沉降等可能造成返工返修难以达到满意的效果(如图10)。另外,未对地形进行充分碾压夯实,也可能因为不均匀沉降造成植被地形造型凹凸不平(如图11)。 图4 井盖周围出现裂缝 图5 井盖略高出路面 图6 井盖明显高出路面图 图7 井盖低于路面 图8 苦逼“眼镜”路 图9 交竣时井盖与路面平齐 图10 “眼镜”路返工返修后的状态 图11 植被地形凹凸不平 以上事实不符合现行行业和国家标准规范的规定: (1)《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104-2011第3.2.4条:土方回填时,每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~25%,预留沉陷量应比常温施工时增加。 对于大面积回填土和有路面的路基及其人行道范围内的平整场地填方,可采用含有冻土块的土回填,但冻土块的粒径不得大于150mm,其含量不得超过30%。铺填时冻土块应分散开,并应逐层夯实。 (2)《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008第8.2.15条规定:大型压路机难于碾压的部位,宜采用小型压实工具进行压实。 (3)《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012第4.1.5条规定:造型胎土、栽植土应符合设计要求并有检测报告;回填土壤应分层适度夯实,或自然沉降达到基本稳定,严禁用机械反复碾压;回填土及地形造型的范围、厚度、标高、造型及坡度均应符合设计要求。 以上事实不符合GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015标准8.5.1条款“生产和服务提供的控制”和GB/T 50430-2017标准10.5.1条款“施工企业应对施工过程进行控制,通过下列活动保证工程项目质量:1)正确使用工程设计文件、施工规范和验收标准”之规定。 3、与组织的沟通 经与组织相关人员沟通,受审核方认识到小区道路及井口部位回填土不密实、植被区域未充分碾压的重要性,认真实施了原因分析、制定针对性的纠正措施、实施纠正,对小区市政土壤回填实施规范管理,消除隐患,精心施工,以现场当市场,把市政工程当成企业专业领域的名片工程,得到企业的一致认可。 五、受审核企业改进及成效验证 针对审核组开出的书面不符合,受审核方进行了如下整改: 不符合项原因分析:相关人员对GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015标准8.5.1条款“生产和服务提供的控制”和GB/T 50430-2017标准10.5.1条款“施工企业应对施工过程进行控制,通过下列活动保证工程项目质量:1)正确使用工程设计文件、施工规范和验收标准”条款要求理解不够;未结合季节性施工的特点做好过程控制。 针对不符合项的纠正和(或)纠正措施计划: 1.严格执行设计图纸会审和交底,明确土壤含水率、级配、虚铺厚度及压实度等技术质量指标。 2.分层回填虚铺厚度结合压实机具,压实遍数,通过试验段确定。 3. 现场测定每层回填土的压实度合格后,方可进行下一层回填。 4. 检查井周边回填必须分层填筑,分层厚度不大于200㎜,回填采用打夯机进行夯实,不得采用压路机进行压实,以免损坏检查井;凡不易夯实部分,可用低强度等级混凝土进行填筑,避免沉陷。 5.不符合《建筑工程冬期施工规程》规范规定的冻土回填区域重新换填。 组织及审核组均对采取措施进行了验证。 六、增值服务 因为连续三年参与了该组织的小市政工程项目的审核,对该组织所实施的小市政工程的特点、技术实力有了更深的了解。结合审核过程中了解或发现的问题,给受审核组织提出了以下的建议 1、形成技术总结或科技论文 (1)“眼镜”路面的成因及对策研究(阐明“眼镜”路面的现象、后果;分析成因;回填质量控制、检查井构造的改进或创新的对策措施等) (2)小区市政工程测量关键技术(管线施工,场地大开挖,造成前期、现期控制桩难以保留,高程怎么测?导线怎么布?进出建筑物管线标高与市政官网标高接驳的测量控制关键点、官网排布与测控、重要基准点的保留或引测…) (3)小区市政改扩建工程施工关键技术(临近既有建筑的沟槽开挖的支护、怎么实现改扩建工程设备设施更新引发的管线增容、如何解决既有场地受限引发的施工平面布置难点问题、减少扰民的优化措施等) (4)住宅小区室外工程铺装关键技术(铺装材料或铺装做法的选择与使用功能的匹配、铺装节点质量控制等) 2、专利(工法) 针对井盖可能高出或低于路面的实际问题,建议组织发明从井身(上口段)或井座上设计高度可调节的装置,间接实现井盖的“升”、“降”,减少“眼镜”路的返工返修工作量,保证返工返修的质量。 若能够成功申请国家专利,相应成果也可申报省市级工法。 3、编制《住宅小区室外工程常见质量问题控制图解》的作业指导书 《住宅小区室外工程常见质量问题控制图解》,通过对室外工程常见质量问题原图的标识、指引和问题分析,一针见血说明问题实质,再通过正误对比,深入浅出,对施工现场工程技术人员和操作人员的指导性强。正确分析和妥善处理所发生的质量问题,强化预防为主,尽量规避质量问题的再发生,有利于保证建筑物、构筑物的安全使用,避免因质量问题返工返修造成资源浪费,提升建设工程社会经济效益。 4、科技成果 在逐步积累论文、工法、专利等系列单项成果之后,可整合形成住宅小区室外工程施工成套技术,申报协会、地方的等课件奖项,进一步做亮组织高新技术品牌,提升企业的美誉度。 七、审核体会 审核前做足功课,有利于提升审核过程中敏锐的观察力和较强的判断力。对受审核方的产品质量进行把关和判断,对生产过程的风险进行预判。同时,也深感质量强国道路上审核员肩负的社会责任,用自己的专业能力将企业存在的风险和问题分析清楚,指导企业规范管理,不断提高企业效益,体现审核的价值和意义。 适当进行审核中的“回头”看。在本次审核前,不仅已有两年对同一组织小市政工程的审核经历,在本次审核的现场巡视中,还回看了组织施工的本片区的前几期已交竣小市政工程。鉴往知今,厚积薄发,有助于找到审核员与受审核方努力的方向。