认证领域：环境和职业健康安全管理体系认证审核 

审核时间：2018年10月20日至21日 

审核成员：王卫红（组长）、王宝凤

 

一案例背景

 

此案例为对某高分子材料科技有限公司的环境和职业健康安全管理体系审核。

 

本次审核范围为ES：汽车顶蓬基材（PU泡棉、PU复合板材）的设计和生产。

 

公司产品执行顾客提供的《原材料工程规范》，依据顾客要求组织产品设计后生产，主要生产工序有：聚氨酯发泡、切片、复合三个工序，涉及有化工和机械加工相关的环境和职业健康安全的管理要求和相应标准。

 

二审核策划

 

依据审核计划，审核组围绕公司：“汽车顶蓬基材（PU泡棉、PU复合板材）的设计和生产”过程和区域，两位审核员按体系进行了同组分工审核。

 

审核组通过识别公司生产和服务提供的主要作业流程：

 

产品的设计开发——原辅材料的选型及采购——材料入库检验——聚氨酯发泡（光气法）——泡沫养生——切片——复合——终检——成品入库——发货

 

主要生产设备有：发泡机、切片机、复合机等

 

公司重要环境因素有：噪声排放、工业废气、废物的排放、能源资源消耗。

 

 职业危害有：机械设备噪声、机械伤害、聚氨酯发泡有二苯基甲烷二异氰酸酯有毒气体、复合工序有甲醛、玻璃棉粉尘等物理、化学有害因素危害。

 

确定了本次审核的重点关注点：

 

1、重点关注公司对产品设计开发和生产过程、区域的环境因素、危险源辩识、评价和控制措施的确定，特别关注了产品设计开发的生命周期观点、产品本质安全在技术部的产品设计开发过程中的运用；

 

2、运行控制的细节管理，关注重要环境因素、危险源的控制运行绩效和控制方法，如危险化学品库、危废品库、有毒物质产生的工序岗位的运行控制等；

 

3、环境和职业健康安全绩效，合规性，应急准备和控制措施的落实等

 

三审核发现

 

审核组按生产流程的作业区域进行了现场巡视，发现问题有：

 

1、在化学品库中发现有对主要原材料（巴斯夫A料、B料、甲酸、乙酸、邻苯二甲酸二辛酯等）有进出库跟踪卡，但对辅料“甲基吡咯烷酮”未建立物料卡管理；

 

2、发泡间是封闭式玻璃窗，双向电动门，工作期间基本属于受限的密闭空间，虽然配备有通风设备和有毒气体检测仪，但是紧急情况下的疏散措施未配置；

 

3、发泡间个人防毒面罩的“滤盒、滤棉”有要求每季度进行更换，但未见更换有效的识别信息。

 

审核组就以上问题与企业负责人进行了有效沟通：

 

1、化学品仓库的管理：该库存放有一般化学品和危险化学品，目前公司资源不能做到分库管理，建议均按危险化学品的管理要求进行控制。

 

2、甲基吡咯烷酮MSDS危害性：无色透明油状液体，微有胺的气味。对皮肤有轻度刺激作用，长期接触可致中枢神经系统机能障碍，引起呼吸器官、肾脏、血管系统的病变，对员工职业健康的危害也不容忽视，仓库进出库数量管控有其必要性。

 

3、发泡间作业时的安全作业操作规程，应依据GBZ/T205-2007《密闭空间作业职业危害防护规范》6.1密闭空间作业应当满足的条件有：“6.1.1配备符合要求的通风设备、个人防护用品、检测设备、照明设备、通讯设备、应急救援设备”的要求进行管理。当前应急救援设备缺失了：应急照明灯、应急锤。

 

针对以上问题开具了不符合报告。

 

四改进效果

 

受审核方非常重视此问题，表示之前没有关注此细节，忽视了密闭空间作业的管理，并认真组织了整改，强调了“安全无小事，细节决定成败”的管理理念，认真组织了如下改进： 

 

1、完善清理了化学品库的物料管理清单，并补充了相应“物料卡” 和“危险化学品管理规定”。

 

2、发泡间安装了应急灯和应急锤；完善了“自吸过滤式防毒面罩使用管理规定”；补充建立了“防毒面具易损易耗件更换记录”识别更换信息。

 

 经过本次审核，审核组运用其专业知识，发现企业在环境和职业健康安全运行管理和控制方法上的不足，促进了企业运用标准工具，关注细节，排查隐患；帮助企业进一步健全制度，运用管理工具，促进制度落地，防范风险，实现审核的增值作用。